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問題已解決
老師 去年的收款已確認(rèn)收入 今年又退款了 怎么做呢
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你好 去年分錄怎么做的 這樣好判斷分錄
2020 06/11 10:38
84784970 
2020 06/11 10:41
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
meizi老師 
2020 06/11 10:45
你好 那你現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤去
84784970
2020 06/11 10:49
您說的以前年度損益調(diào)整 怎么轉(zhuǎn)未分配利潤里面，是借 利潤分配 —未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2020 06/11 10:50
你好 嗯是的 是這樣來做
84784970
2020 06/11 10:51
那如果會計(jì)科目里面沒有 以前年度損益調(diào)整 咋辦
meizi老師
2020 06/11 10:54
你好 走未分配利潤 直接做 借 利潤分配 —未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784970
2020 06/11 10:56
好的 謝謝老師 以后問題怎么才能都是你來回答吖
meizi老師
2020 06/11 11:00
你好 @我也可以提問的 或者定向提問
84784970
2020 06/11 11:04
我試了不能@ 定向提問啥意思
meizi老師
2020 06/11 11:13
你好 就是提問 哪里可以定向找對應(yīng)的老師
84784970
2020 06/11 11:14
老師 還有一個問題 就是湖北省小規(guī)模納稅人不是開票是免稅的嗎 做賬不用體現(xiàn)稅 直接是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 都是含稅的對吧 那問題是 報(bào)稅的時候 收入金額要填不含稅的吖 那會存在差額 怎么辦呀
meizi老師
2020 06/11 11:19
你好 1. 是的 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 2. 你含稅和不含稅金額都是一樣的 那就按照含稅金額來填寫的
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