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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，代賬會(huì)計(jì)拿來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)什么情況
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這個(gè)直接核對(duì)現(xiàn)金賬明細(xì)，可能是少做企業(yè)的收入，多列支公司的費(fèi)用導(dǎo)致
2020 06/11 18:24
84785015 
2020 06/11 18:26
老師，這個(gè)找到了要做調(diào)賬么？還是直接改資產(chǎn)負(fù)債表
84785015
2020 06/11 18:27
是三年前的了，找起來(lái)不太好找
江老師 
2020 06/11 18:30
這個(gè)是需要找到原因，進(jìn)行調(diào)賬處理。不可能現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，與事實(shí)不符
84785015
2020 06/11 18:33
好的好的，如果只是管理不善丟失了的，沒(méi)有人賠償，隔了三年怎么做分錄。
江老師
2020 06/11 18:37
計(jì)入管理費(fèi)用——其他
84785015
2020 06/11 18:38
老師，不需要去調(diào)賬本年利潤(rùn)或未分配利潤(rùn)什么的嘛？
江老師
2020 06/11 18:40
借：管理費(fèi)用——其他
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84785015
2020 06/11 18:40
好的謝謝您
江老師
2020 06/11 18:41
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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