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問題已解決
去年12月份就是我們公司開出了4.5萬的發(fā)票，今年1月份收了4.5萬的款，現(xiàn)在因為某些原因客戶要求退款，但是發(fā)票是去年開的，現(xiàn)在我們愿意退款，但是要扣除我們開出4.5萬所承擔的稅費，有哪些稅費需要算
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你好，你開負數(shù)發(fā)票就可以
你交的稅可以退回來。
2020 06/12 09:09
84784956 
2020 06/12 09:10
去年的已經(jīng)跨年了，匯算清繳都做完了
郭老師 
2020 06/12 09:11
做到今年抵扣今年的正數(shù)收入。
84784956
2020 06/12 09:11
客戶不肯退
郭老師
2020 06/12 09:16
你們是銷售貨物的嗎？
84784956
2020 06/12 09:23
服務(wù)，小規(guī)模的
郭老師
2020 06/12 09:24
當時極度超過了30萬嗎？
84784956
2020 06/12 09:28
超過了，而且我們開的是專票
郭老師
2020 06/12 09:32
增值稅3%輔，加稅6%，印花稅交了嗎？沒有交的不算所得稅，根據(jù)利潤。
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