問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)外商投資基本情況表里的本年職工薪酬數(shù)應(yīng)該怎么填？謝謝！

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 10:33
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，職工薪酬就是按照財(cái)務(wù)報(bào)表里面本期應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)填寫。
2020 06/12 10:35
宇飛老師
2020 06/12 10:35
就是本期應(yīng)該負(fù)擔(dān)的職工工資以及單位承擔(dān)的社保、公積金部分。
84785034
2020 06/12 11:02
老師，我想問(wèn)一下，如果單位員工個(gè)人交的保險(xiǎn)、公積金費(fèi)用也由公司承擔(dān)工資里不扣，那個(gè)人這部分費(fèi)用是不是可以進(jìn)管理費(fèi)用里，所得稅可以正?？鄢?/div>
宇飛老師
2020 06/12 11:06
你好，不行的，個(gè)人部分不能夠稅前扣除，你這個(gè)要和社保數(shù)據(jù)一致，不是以工資表。
84785034
2020 06/12 11:27
那每個(gè)月計(jì)提和支付應(yīng)付職工薪酬-工資的分錄應(yīng)該怎么做呢？ 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-職工薪酬（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 支付時(shí)個(gè)人的部分公司給付，工資不扣怎么做分錄？
宇飛老師
2020 06/12 11:29
個(gè)人部分賬上還是作為管理費(fèi)用，但是在所得稅的時(shí)候要進(jìn)行納稅調(diào)增。
84785034
2020 06/12 11:32
去年的報(bào)表我沒(méi)調(diào)增，應(yīng)該怎么做呢
宇飛老師
2020 06/12 11:33
那就今年統(tǒng)一調(diào)增吧。
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