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老師看看這個企業(yè)所得稅怎么算出來的，撥款金額880176我們公司在別的單位**，我們自己在稅務局預交了2%，他們扣我們18%的所得稅，我怎么算也對不上人家的14535.02元的所得稅
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他這個是扣了利潤的18%吧，他的利潤是多少，就是他的開票額減去你提供的成本票
2020 06/13 15:30
84784978 
2020 06/13 15:35
我們提供的票都超過了開的票
84784978
2020 06/13 15:39
是不是我們提供了32萬元抵扣發(fā)票。57萬元普票，是不是抵扣的沒提供夠，
樸老師 
2020 06/13 15:51
是的，他交了增值稅的
84784978
2020 06/13 15:52
增值稅一般納稅人13
樸老師
2020 06/13 15:55
你的進項他也抵扣了，你這個需要問下對方到底怎么算的，剛才那個學員的我給算出來了，對方收他2%，
是含稅額減去應交增值稅之后乘以2%，我們一般就是不含稅額乘以2%計算的
84784978
2020 06/13 16:10
實際撥款是880176，我們給他們提供專票32萬元，普票57萬元，我們自己預交2%的稅，剩余的他們交了，從我我們扣除，就是這樣的
樸老師
2020 06/13 16:16
你這個沒算出來，建筑業(yè)我還算比較精通的，真沒算著
84784978
2020 06/13 16:18
老師一般這個怎么算，有比例，給我發(fā)下
樸老師
2020 06/13 16:20
所得稅就是不含稅額乘以2%，被**方開票的不含稅額乘以2%
84784978
2020 06/13 16:25
老師我們抵扣的那部分稅款，他們是不是要給我們退回來呢，
樸老師
2020 06/13 16:26
你們預交的要退的，這個你們雙方協(xié)商
84784978
2020 06/13 16:28
你說的預交2%的稅費嗎
樸老師
2020 06/13 16:32
對的哦，就是你預交的
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