問(wèn)題已解決

企業(yè)前期一直處于虧損,這個(gè)月被稅務(wù)局查了,補(bǔ)了幾萬(wàn)的所得稅,這個(gè)賬怎么調(diào)

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/15 16:26
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84784962
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
利潤(rùn)一直是負(fù)的,這個(gè)還需要調(diào)嗎?
2020 06/15 16:29
紫藤老師
2020 06/15 16:26
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
紫藤老師
2020 06/15 16:30
那么你要先調(diào)賬了,根據(jù)稅務(wù)局檢查的調(diào)整
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