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建筑行業(yè)，勞務(wù)分包公司，采取簡易計稅 異地施工預(yù)繳時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸：銀行存款 開票： 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn) 下月繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸：銀行存款 老師這樣對嗎？
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你好，同學(xué)。
處理可以的，沒問題的
2020 06/16 11:09
84784997 
2020 06/16 11:28
老師，再問一下
5月份預(yù)繳11萬：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 11萬
貸：銀行存款 11萬
開票：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5萬
內(nèi)賬我按實際收到的錢做收入，把稅金含進(jìn)去了，所以增值稅也得計提，那我計提的5月份增值稅應(yīng)該按實際繳納的11萬計提？還是按開出去票5萬計提？
陳詩晗老師 
2020 06/16 11:46
不影響的，內(nèi)賬是根據(jù)真實性處理，可以直接按實際交納數(shù)處理的
84784997
2020 06/16 11:52
那就是按實際繳納的11萬計提是吧？
陳詩晗老師
2020 06/16 11:53
是的，內(nèi)賬直接這樣處理就可以了的
84784997
2020 06/16 11:57
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 06/16 12:16
不客氣，祝你工作愉快。
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