問(wèn)題已解決

企業(yè)收到一張30元的銀行回單： 付款人：待報(bào)解預(yù)算收入 付款人開(kāi)戶行為國(guó)庫(kù) 回單摘要為 “電子退庫(kù)” 請(qǐng)問(wèn)摘要和分錄改怎么做？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 16:22
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)應(yīng)該是稅款退回來(lái)了吧，您要先了解清楚為什么退款，才能知道分錄怎么寫(xiě)的
2020 06/16 16:23
84784977
2020 06/16 16:25
說(shuō)是19年的個(gè)稅
84784977
2020 06/16 16:26
說(shuō)是19年個(gè)稅的退稅
微微老師
2020 06/16 16:41
您好，那個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)給企業(yè)的，還是說(shuō)個(gè)人匯算清繳退回給員工的？
84784977
2020 06/17 10:41
銀行日記賬登記的是：個(gè)稅退款手續(xù)，我是否應(yīng)該進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用？
微微老師
2020 06/17 10:43
您好，個(gè)稅返還要交增值稅和附加稅。 分錄如下。 借：銀行存款 貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784977
2020 06/17 10:58
這筆是3月份收到的退款，3月和4月都沒(méi)有顯示對(duì)應(yīng)已交的稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)此增值稅稅款需要自行申報(bào)嗎？
微微老師
2020 06/17 11:44
您好，是的需要自行申報(bào)的
84784977
2020 06/17 12:17
好的，謝謝
微微老師
2020 06/17 13:36
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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