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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票需要交多少稅啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，如果您公司月份銷售額不超過(guò)10萬(wàn)，或季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，是不需要繳納增值稅和附加稅的。
您能提供一下這個(gè)10萬(wàn)元的發(fā)票是一次的開(kāi)票額，還是當(dāng)月或季度的銷售額呢？
2020 06/17 13:19
張艷老師 
2020 06/17 13:38
開(kāi)具專票的話，具體適用1%？3%還是5%？的稅率呢？--這個(gè)需要計(jì)算一下
然后城建稅就是以應(yīng)納增值稅稅額為基礎(chǔ)乘以7%或5%或1%【您自己對(duì)應(yīng)一下您公司的稅率】然后乘以50%
教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加、印花稅也是可以減半征收的。
張艷老師
2020 06/17 13:41
是的，原來(lái)適用3%的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在可以按1%開(kāi)具發(fā)票。
張艷老師
2020 06/17 13:55
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
張艷老師
2020 06/17 14:01
小規(guī)模納稅人可以自行開(kāi)具專票的，需要去稅局重新發(fā)行一下稅控盤。
抱歉，老師手邊沒(méi)有開(kāi)票指引。
張艷老師
2020 06/17 14:03
必須去稅務(wù)局重新弄那個(gè)稅控盤啊--不是重新購(gòu)買，而是要重新發(fā)行一下，就是讓原來(lái)的稅控盤可以開(kāi)具專票。
張艷老師
2020 06/17 14:03
也就是弄好了可以開(kāi)專票也可以開(kāi)普票是嗎--是的
張艷老師
2020 06/17 14:06
不是的，可以享受的，只是針對(duì)開(kāi)具專票的部分，是不能享受免征的政策而已。
張艷老師
2020 06/17 14:08
是的，是這樣理解的。
張艷老師
2020 06/17 14:11
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
84785009 
2020 06/17 13:35
老師，這個(gè)10萬(wàn)是客戶讓我們開(kāi)專票，一次性開(kāi)
84785009
2020 06/17 13:40
我們公司平時(shí)是百分之3，現(xiàn)在應(yīng)該按百分之1吧
84785009
2020 06/17 13:52
好的，謝謝老師
84785009
2020 06/17 14:00
老師，可以自行開(kāi)具專票嗎？有沒(méi)有開(kāi)票指引
84785009
2020 06/17 14:02
必須去稅務(wù)局重新弄那個(gè)稅控盤啊
84785009
2020 06/17 14:02
也就是弄好了可以開(kāi)專票也可以開(kāi)普票是嗎
84785009
2020 06/17 14:04
開(kāi)專票就不能享受小規(guī)模優(yōu)惠政策了，對(duì)吧
84785009
2020 06/17 14:08
也就是說(shuō)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅，這30萬(wàn)包括普票和專票，對(duì)吧
84785009
2020 06/17 14:09
好的，謝謝老師
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