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供應商應付賬款貸方余額應該為零，但是因為前期沖減賬務未加負數(shù)，反而導致供應商應付賬款增加，現(xiàn)在應付賬款余額，怎么把它調(diào)平，對方科目前期已調(diào)整，現(xiàn)在又換了財務軟件，現(xiàn)在對于應付賬款貸方余額怎么調(diào)平，金額很大
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您好，建議直接按前期沖賬的分錄做憑證，金額是負數(shù)為現(xiàn)在應付賬款的余額就行了。
2020 06/17 18:07
84784973 
2020 06/17 18:10
已經(jīng)換系統(tǒng)了，期初數(shù)沒法調(diào)整并且對方科目借方前期已調(diào)整，現(xiàn)在只剩下應付賬款貸方
王雁鳴老師 
2020 06/17 18:12
您好，這樣的話，建議，借：應付賬款，貸：營業(yè)外收入。
84784973
2020 06/17 18:13
這樣是需要繳納企業(yè)所得稅，是嗎
王雁鳴老師
2020 06/17 18:14
您好，是的，這樣需要繳納企業(yè)所得稅的。
84784973
2020 06/17 18:15
是按調(diào)整這部分金額的25%嗎
84784973
2020 06/17 18:15
如果調(diào)整到營業(yè)外支出呢
王雁鳴老師
2020 06/17 18:16
您好，具體要看企業(yè)當年的利潤金額是多少了，如果全年利潤超過了300萬元，就是25%的。
84784973
2020 06/17 18:17
還沒有盈利呢
王雁鳴老師
2020 06/17 18:18
您好，如果還沒有盈利，沖減了原來的虧損，就不用交企業(yè)所得稅了。
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