00:10:00
問題已解決
老師，請問我們公司是一納稅人，去年開了增值稅專用發(fā)票給一個客戶（事后才知道它是小規(guī)模納稅人），像這種怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不用處理，對你來說，對方是不是一般納稅人一樣的
2020 06/17 18:14
84784971 
2020 06/17 18:16
但是對方不是一般納稅人，我們開專票給他，他不能認證，一直掛著，這種對我們公司也不影響么？怎么管理員說要罰款？
徐阿富老師 
2020 06/17 18:20
你好，沒有影響的，不會罰款的
徐阿富老師
2020 06/17 18:20
沒有不允許向小規(guī)模納稅人開專票
84784971
2020 06/17 18:48
小規(guī)模納稅人一直不能抵扣發(fā)票，，金稅三期系統(tǒng)豈不是有稅票滯留？那到時候我們公司要是注銷的話，稅局管理員查到這種情況，到時候會不會說我們虛開發(fā)票，然后查賬，不給注銷這種風險？
徐阿富老師
2020 06/17 19:02
你好，小規(guī)模納稅人不存在所謂的滯留發(fā)票，你是一般納稅人，你開出去的不叫滯留票，滯留票是別人開給你的票
84784971
2020 06/17 20:08
那是不是這種情況的話對我們沒有任何影響，影響的也是對方客戶，他們的金三系統(tǒng)里面形成了滯留票，風險也是他們的風險，是這樣理解么老師？
徐阿富老師
2020 06/17 20:11
你好，1，不管對方是不是一般納稅人，銷售方都沒有風險。2，小規(guī)模納稅人不存在所謂的滯留票。所以也沒有什么風險，只要業(yè)務(wù)真實就好
閱讀 612
描述你的問題，直接向老師提問
370
意見反饋
