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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，暫估收入一定要暫估增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
可以不估增值稅！
2020 06/19 09:42
84784956 
2020 06/19 09:45
怎么理解，有的老師說(shuō)要暫估，分別有什么影響嗎？
老江老師 
2020 06/19 09:47
實(shí)質(zhì)上，暫估了增值稅，并不能認(rèn)證抵扣，下月還要沖回，多做了的
84784956
2020 06/19 09:51
那應(yīng)收賬款里就會(huì)就減除這筆稅款，只暫估不含稅的金額嘛？
84784956
2020 06/19 09:53
實(shí)操中一般是怎么操作的，不用暫估的當(dāng)月就申報(bào)增值稅嘛，因?yàn)檫@筆收入暫時(shí)還不會(huì)實(shí)際開票，但是業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)已經(jīng)發(fā)生完了
老江老師
2020 06/19 09:54
是的，這個(gè)只是一個(gè)暫列的數(shù)，次月就沖平了（對(duì)資產(chǎn)總額的影響并不大）
84784956
2020 06/19 09:54
不暫估收入稅務(wù)局那邊有風(fēng)險(xiǎn)嗎？稅額大概10多萬(wàn)
老江老師
2020 06/19 09:55
能詳細(xì)講一下，暫估的是什么內(nèi)容嗎？
84784956
2020 06/19 09:57
就是我們銷售一臺(tái)設(shè)備給客戶，但是票還剩一部分沒(méi)有開，設(shè)備已經(jīng)安裝完成，老板那邊還沒(méi)通知什么時(shí)候開票
84784956
2020 06/19 09:58
因?yàn)檫@筆收入要算在所得稅里匯算，就最好是做進(jìn)去，但是對(duì)應(yīng)的增值稅我們想實(shí)際開票時(shí)再繳納
老江老師
2020 06/19 10:01
這樣肯定不行
要么都算，要么都不算
否則，增值稅與所得稅的收入不一樣，就是一個(gè)疑點(diǎn)！
84784956
2020 06/19 10:03
這筆收入是確認(rèn)在去年的，那現(xiàn)在補(bǔ)這筆稅可以嗎？有什么影響沒(méi)
老江老師
2020 06/19 10:03
主動(dòng)補(bǔ)稅，沒(méi)問(wèn)題?。ㄗ顗牡慕Y(jié)果，就是有點(diǎn)滯納金）
84784956
2020 06/19 10:04
如果以后時(shí)間開票時(shí)和這筆稅款有差異的話又怎么調(diào)呢
老江老師
2020 06/19 10:06
現(xiàn)在補(bǔ)一筆未開票收入，假如1000，申報(bào)
到時(shí)候 開票實(shí)際980，申報(bào)的時(shí)候，未開票收入-1000，申報(bào)
84784956
2020 06/19 10:52
好的，老師還有一個(gè)問(wèn)題，有個(gè)員工他在其他單位有任職，那家單位買的社保，同時(shí)他在我們單位也有任職，在我們這里他的工資應(yīng)該按什么申報(bào)，同時(shí)我們不再給他買社保
老江老師
2020 06/19 10:55
按付給他的工資，代扣個(gè)人所得稅，不買社保（不允許買雙份）
84784956
2020 06/19 10:56
按正常工資薪金所得申報(bào)嘛
老江老師
2020 06/19 10:58
是的，按正常工資薪金申報(bào)
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