問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，一直沒(méi)有內(nèi)賬！現(xiàn)在我接手！剛整理出來(lái)憑證！做了科目余額表！但是不平，該怎么調(diào)整呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/19 14:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！內(nèi)賬的話一般差額計(jì)入未分配利潤(rùn)就可以了。或者記錄待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2020 06/19 14:34
84784948
2020 06/19 14:38
老師能詳細(xì)點(diǎn)嗎？比如計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益
耿老師
2020 06/19 14:41
你好！增加一級(jí)科目待處理財(cái)產(chǎn)損益，把你的差額填寫在里面借貸平衡就可以。
84784948
2020 06/19 14:51
老師，是這樣做嗎？
耿老師
2020 06/19 14:53
您好，內(nèi)賬的話是可以的。
84784948
2020 06/19 14:56
那這樣的話，以后每個(gè)月科目匯總表都要有這么一項(xiàng)是嗎？
耿老師
2020 06/19 14:57
你好，是的，可以找你們領(lǐng)導(dǎo)看看怎么處理，如果同意的話可以直接放在未分配利潤(rùn)里面。
84784948
2020 06/19 14:59
那現(xiàn)在科目匯總表平了，是不是可以制作財(cái)務(wù)報(bào)表了？
耿老師
2020 06/19 15:00
你好，是的，可以做財(cái)務(wù)報(bào)表了。
84784948
2020 06/19 15:01
老師，學(xué)生才疏學(xué)淺，感謝您的指導(dǎo)！?
耿老師
2020 06/19 15:03
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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