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老師您好,固定資產清理沒有殘值收入,是不是借:累計折舊 貸:固定資產

84785019| 提問時間:2020 06/22 21:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 銷售變價: 借:銀行存款 沒有收入 這是不寫 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2020 06/22 21:21
84785019
2020 06/22 21:26
比如說,電腦原價880元 折舊到期了沒有,殘值,怎么做分錄 請老師幫我寫一下分錄 謝謝老師
玲老師
2020 06/22 21:27
你好 折舊到期 是報廢了不是處置了 ?
84785019
2020 06/22 21:31
到期了,還在繼續(xù)使用, 但是老板說 ,先清理 然后又600元的價格入賬固定資產
玲老師
2020 06/22 21:32
你好,看不懂的意思 ,然后又600元的價格入賬固定資產 這600 是哪來的 ?
84785019
2020 06/22 21:33
是老板重新古價入賬
玲老師
2020 06/22 21:35
你好 那不行,如果沒有處置或者報廢不用做分錄
84785019
2020 06/22 21:36
但是老板就是要求怎么做
玲老師
2020 06/22 21:36
會計要按準則 做賬的。這要不行
84785019
2020 06/22 21:37
是內賬,老板說就是要這么做
玲老師
2020 06/22 21:41
你好 ,內賬 是可以。那你沒有清理變價你600元哪來的呢
84785019
2020 06/22 21:42
老板估價的600元
玲老師
2020 06/22 21:48
那你就轉到清理 再按600元當新購入的固定資產入賬
84785019
2020 06/22 21:49
怎么寫分錄
玲老師
2020 06/22 21:51
借清理 累計折舊 貸固定資產 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 或者借: 資產處置損益 貸:固定資產清理 借固定資產600 貸銀行存款等 600
84785019
2020 06/22 21:55
是不是 借:累計折舊800 貸:固定資產800 借 固定資產清理800 貸:資產處置損益800
玲老師
2020 06/22 21:57
你好 你固定資產原值是多少 貸固定資產是原值
84785019
2020 06/22 21:58
原值是800元
玲老師
2020 06/22 22:00
那就只做 借:累計折舊800 貸:固定資產800 固定資產清理是0 不用寫了 其他你們這樣做是不合理的,你后面固定資產600元哪里出 ?
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