問(wèn)題已解決

老師，您好。我們公司幫我們的另一家關(guān)聯(lián)公司代開(kāi)了一筆專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)公司跟我司如何入賬呢？我司收入增加了，成本怎樣計(jì)算呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/26 11:44
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關(guān)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，從稅務(wù)角度，你這不是代開(kāi)，這就算是你公司的業(yè)務(wù)，開(kāi)出發(fā)票相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也需要來(lái)給你公司，否則銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣那你就要全額承擔(dān)稅費(fèi)。你和關(guān)聯(lián)公司之間掛往來(lái)即可。
2020 06/26 11:48
84785004
2020 06/26 11:51
老師，這筆收入本身不屬于我司的，那我司是不是要做一筆成本，沖銷(xiāo)這筆收入呢？因?yàn)槲宜靖P(guān)聯(lián)公司是單獨(dú)記賬的
關(guān)老師
2020 06/26 11:53
是的，如果不想產(chǎn)生利潤(rùn)需要同比例的成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)。
84785004
2020 06/26 11:55
老師，請(qǐng)問(wèn)成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣做分錄呢？借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
關(guān)老師
2020 06/26 12:06
如果賣(mài)的是貨物，你的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的
84785004
2020 06/26 13:06
如果沒(méi)有銷(xiāo)售實(shí)物呢？那成本怎樣做呢？
關(guān)老師
2020 06/26 13:15
你發(fā)票開(kāi)的是貨物還是服務(wù)？
84785004
2020 06/26 13:20
老師，是開(kāi)貨物。但實(shí)際我司是沒(méi)出這一批貨物的，如果做筆成本，那我司的庫(kù)存商品就減少了
關(guān)老師
2020 06/26 13:26
你代開(kāi)發(fā)票，不僅收入會(huì)增加，庫(kù)存肯定會(huì)相應(yīng)減少，因?yàn)槟阋堰@當(dāng)真實(shí)交易來(lái)處理，才不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
84785004
2020 06/26 13:32
好的，謝謝老師
關(guān)老師
2020 06/26 13:40
嗯。不客氣。順祝端午安康
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