問(wèn)題已解決

老師您好，我想咨詢一下我們建筑公司，勞務(wù)分包出去了，我們總工程一百萬(wàn)，勞務(wù)分包出去走三十萬(wàn)，我們公司交稅是按照差額交稅還是全額交稅呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/28 12:01
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，按差額交稅的
2020 06/28 12:02
84784970
2020 06/28 12:03
意思是我們公司只用交七十萬(wàn)的增值稅及附加稅是嗎？那個(gè)勞務(wù)公司開(kāi)給我們的勞務(wù)發(fā)票同時(shí)還可以入成本對(duì)嗎？
小葉老師
2020 06/28 12:09
嗯，是的哈，按70交，但要留在分包單位的完稅憑證
84784970
2020 06/28 12:10
完稅證明他們是整個(gè)月的交，沒(méi)有單個(gè)項(xiàng)目的也可以嗎？
小葉老師
2020 06/28 12:20
本地項(xiàng)目么？是一般征收還是簡(jiǎn)易
84784970
2020 06/28 12:38
我們的大多數(shù)是本地項(xiàng)目，而且都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
小葉老師
2020 06/28 13:02
如果是整個(gè)月的這種，最好在合同里約定好相關(guān)的稅務(wù)條款
84784970
2020 06/28 13:06
勞務(wù)分包的合同嗎？我們簡(jiǎn)易征收的也是可以差額交稅的是嗎？
小葉老師
2020 06/28 13:07
嗯，可以差額交稅的
84784970
2020 06/28 13:17
我們這邊交稅的時(shí)候差額交稅是需要那邊提供他們交稅的完稅證明，但是這個(gè)完稅證明是他們整個(gè)公司的，也一樣可以使用嗎？
小葉老師
2020 06/28 13:21
只要證明對(duì)方申報(bào)過(guò)就行
84784970
2020 06/28 13:25
好的。老師，我們?nèi)绻陥?bào)是在哪一個(gè)表填差額的那一部分？
小葉老師
2020 06/28 13:32
同學(xué)，在增值稅附表3
84784970
2020 06/29 06:56
老師，具體什么情況的分包可以差額交稅？老師能詳細(xì)說(shuō)一下嘛？
小葉老師
2020 06/29 08:48
同學(xué)，你只要有正常的分包合同、發(fā)票，有分包單位項(xiàng)目地的繳稅憑證，就可以差額納稅
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