問題已解決

我們額外幫客戶多開了2萬元的發(fā)票,并收取相應(yīng)的稅金,2萬元的稅金是2000元,客戶先把2萬元發(fā)票款轉(zhuǎn)入我們公帳,然后我們通過私帳轉(zhuǎn)回18000元給客戶,稅金也相應(yīng)已收了,這整個(gè)過程怎么做分錄,我是做內(nèi)賬

84784968| 提問時(shí)間:2020 06/28 19:48
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劉瀟瀟老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,計(jì)算機(jī)二級(jí)
同學(xué)你好!外賬向正常業(yè)務(wù)那樣做就可以,借銀行存款2萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(發(fā)票上的不含稅金額)貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(發(fā)票上的實(shí)際稅額)
2020 06/28 19:53
劉瀟瀟老師
2020 06/28 19:53
內(nèi)賬把業(yè)務(wù)描述清楚就可以了
84784968
2020 06/28 19:56
能把整個(gè)過程的分錄詳細(xì)跟我說一下嗎
84784968
2020 06/28 20:19
能把整個(gè)過程的分錄詳細(xì)跟我說一下嗎
劉瀟瀟老師
2020 06/28 21:20
同學(xué)你好!剛才在外面,剛到家,沒有及時(shí)回復(fù)很抱歉。內(nèi)賬借記對(duì)公賬戶(發(fā)票上的不含稅金額(相當(dāng)于跟對(duì)公賬戶掛往來)貸記銀行存款一萬八(因?yàn)檫@一萬八確實(shí)是從私戶打了出去)若有差額貸記營(yíng)業(yè)外收入或其他業(yè)務(wù)收入都可以。摘要寫明事情就可以了。
84784968
2020 06/28 21:21
能詳細(xì)把分錄寫出來嗎
84784968
2020 06/28 21:22
我之前的分錄是這樣的,多開發(fā)票的分錄是借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,然后應(yīng)收稅金是借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)外收入,然后,對(duì)方把這多開部份的發(fā)票款匯入我司公帳,我分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收帳款,然后我們從私帳轉(zhuǎn)回18000元給對(duì)方,稅金2000元已扣除,但是我不知怎么做這個(gè)分錄,因?yàn)?之前把稅金的分錄做成應(yīng)收帳款
劉瀟瀟老師
2020 06/28 21:36
同學(xué)你好!我寫了拍照給你
84784968
2020 06/28 21:48
劉老師您好,因?yàn)槲乙黾{帳的收支是一致的,加上,我之前已經(jīng)把這多開2萬元的發(fā)票當(dāng)作應(yīng)收帳款,因此,多開的2萬發(fā)票,出納銀行收到2萬元,我必須要做借銀行存款,貸應(yīng)收帳款,沖平我的應(yīng)收帳,然后我的稅金怎么體現(xiàn)出來 能不能直接做借應(yīng)收帳款2萬,貸營(yíng)業(yè)外收收入2千,現(xiàn)金18,000元
劉瀟瀟老師
2020 06/28 22:08
同學(xué)你好!我寫了拍照給你
84784968
2020 06/28 22:14
我這樣做行不借銀行存款2萬,貸應(yīng)收帳款2萬,然后借應(yīng)收帳款2萬,貸營(yíng)業(yè)外收入2000元,現(xiàn)金18000元
劉瀟瀟老師
2020 06/28 22:24
同學(xué)你好!按照你說的這樣可以,沒問題。
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