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2019年漏提了殘保金，今年補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784957| 提問時(shí)間：2020 06/29 20:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交殘保金，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
2020 06/29 20:23
84784957
2020 06/30 13:42
這樣做資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)不匹配了怎么辦
小林老師
2020 06/30 13:43
您好，這個(gè)差異在所有者權(quán)益變動(dòng)表里體現(xiàn)。若要勾稽一致，需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)。
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