問(wèn)題已解決

一、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1.銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元。 2.轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明銷(xiāo)售額33.9萬(wàn)元。 3.外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅10.5萬(wàn)元。 4.發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)40萬(wàn)元。 5.接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款59萬(wàn)元、增值稅7.67萬(wàn)元。 6.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款60萬(wàn)元、增值稅7.8萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/30 14:39
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您好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額300*0.13+33.9/1.13*0.13=39+3.9=42.9 進(jìn)項(xiàng)稅額10.5+40*0.09+7.67+7.8=29.57 應(yīng)納增值稅42.9-29.57=13.33
2020 06/30 14:43
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