問(wèn)題已解決

小規(guī)模本期增值稅減按1%申報(bào)，不含稅收入本來(lái)就是用含稅收入除以1%，將減免的2%填在增值稅主表16行本期應(yīng)納稅額減征額一欄，17欄本期免稅額是自動(dòng)出現(xiàn)3%的稅額，結(jié)果應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，這樣填對(duì)嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 09:12
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朱立老師
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未超30萬(wàn) 且沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票的話(huà) 直接把不含稅的銷(xiāo)售額 填在小微免稅額那欄 就可以了 附表不用填 超了30萬(wàn) 比如不含稅銷(xiāo)售額為40萬(wàn) 那16欄填8000 17欄自動(dòng)帶出是12000 8000要填減免表的 不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
2020 07/01 10:24
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