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月收入40萬(wàn)的，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅咋計(jì)算

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 12:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是查賬嗎，沒(méi)有成本和費(fèi)用嗎，1-6月的利潤(rùn)總額多少，核定話，不含稅銷售額多少，滿足小型微利優(yōu)惠，實(shí)際利潤(rùn)額或者是應(yīng)納所得額不超過(guò)100萬(wàn)，那這個(gè)是實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%
2020 07/01 12:42
84784974
2020 07/01 12:45
查賬，小規(guī)模納稅人，賣方開具的成本票需要7月才能收到
84784974
2020 07/01 12:46
6月份剛成立的
84784974
2020 07/01 12:48
不含稅銷售額42萬(wàn)
maize老師
2020 07/01 12:51
可以先根據(jù)發(fā)生成本和費(fèi)用白條入賬，后續(xù)取得發(fā)票，假設(shè)最多是42萬(wàn)最多交是42萬(wàn)*5%
84784974
2020 07/01 12:52
好的，謝謝
maize老師
2020 07/01 13:01
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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