問(wèn)題已解決

老師，您好，小規(guī)模納稅人，初次領(lǐng)用的稅控盤(pán)，兩張發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)的160元和稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元，怎么做分錄？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 16:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 440 貸：銀行存款 440
2020 07/01 16:12
84784949
2020 07/01 16:12
您好，初次領(lǐng)用的可以抵扣么？
bamboo老師
2020 07/01 16:12
初次領(lǐng)用的可以抵扣 實(shí)際抵減的時(shí)候才寫(xiě)分錄
84784949
2020 07/01 16:14
我們是一個(gè)季度做一次賬，4月份領(lǐng)用的稅控盤(pán)，現(xiàn)在做二季度的賬，可以抵扣了么？
bamboo老師
2020 07/01 16:14
您需要繳納增值稅么
84784949
2020 07/01 16:16
有一張專(zhuān)票，需要繳納45.54元增值稅
bamboo老師
2020 07/01 16:29
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -45.54 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 45.54
84784949
2020 07/01 16:31
老師可以告訴我全部的分錄么？那剩余的部分什么時(shí)候抵扣呢？
bamboo老師
2020 07/01 16:33
等您下次需要繳納增值稅的時(shí)候 再寫(xiě)第二筆分錄 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字
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