問(wèn)題已解決

上個(gè)月有留抵的增值稅，本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，但是有之前月份的進(jìn)賬做了紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)紅字的進(jìn)項(xiàng)可以用留抵的增值稅沖減嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 17:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以，是可以的，
2020 07/02 17:41
84784976
2020 07/02 17:44
但是本月報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表顯示讓我補(bǔ)紅字發(fā)票的稅金，這是為什么呢
立紅老師
2020 07/02 17:47
你好，申報(bào)表上體現(xiàn)留抵稅了么？
84784976
2020 07/02 17:48
體現(xiàn)了 但是顯示讓我補(bǔ)繳
立紅老師
2020 07/02 17:50
你好，沖的進(jìn)項(xiàng)在報(bào)表中應(yīng)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后留抵是可以抵的
84784976
2020 07/02 18:34
填在圖片中紅框處就行了吧
立紅老師
2020 07/02 20:15
你好，是的，是這樣的
84784976
2020 07/02 20:24
好的，謝謝
立紅老師
2020 07/02 20:41
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
84784976
2020 07/03 09:16
老師，我在附表二中填完，主表卻顯示在即征即退項(xiàng)目中，最后還是顯示需要補(bǔ)稅，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事
84784976
2020 07/03 09:17
老師您看下圖片
立紅老師
2020 07/03 10:18
你好，這個(gè)不應(yīng)該體現(xiàn)在即征即退項(xiàng)目中呢，應(yīng)該是在一般項(xiàng)目
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