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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是服務(wù)業(yè)，可以加計(jì)抵扣，以前我們進(jìn)賬抵扣了，沒(méi)加計(jì)抵扣，這個(gè)月可以沒(méi)加計(jì)抵扣的一起與六月份的抵扣不呀
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這個(gè)是可以的，要是之前年度是需要更正申報(bào)，今年的這個(gè)你申報(bào)不了，那看需要更正之前不，還是直接大廳申報(bào)填寫抵減表，我看之前那個(gè)學(xué)員是更正申報(bào)的，那抵減表報(bào)錯(cuò)超過(guò)附表2
2020 07/03 13:01
84785014 
2020 07/03 13:06
去年就算了，就把四月份進(jìn)項(xiàng)抵扣那部分沒(méi)加計(jì)抵扣抵扣，這個(gè)應(yīng)該也需要更正四月份報(bào)表呀
maize老師 
2020 07/03 13:13
你看你附表加計(jì)抵減本期發(fā)生額可以填寫嗎，有的是限制了，不能大于進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)的10%/15%
84785014
2020 07/03 13:16
老師，你哪里有沒(méi)有增值稅申報(bào)表呀，可以發(fā)一份給我看不呀，因?yàn)槲覀兪怯袑ｉT會(huì)計(jì)做賬，一會(huì)他來(lái)，我好給他講，不是的話，我也不知道怎樣給他講
84785014
2020 07/03 13:16
謝謝老師
maize老師
2020 07/03 13:27
你郵箱多少，我發(fā)給你，你郵箱
84785014
2020 07/03 13:32
877143943@qq.com，謝謝老師
maize老師
2020 07/03 13:39
已經(jīng)發(fā)了，你去看看，
84785014
2020 07/03 13:40
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/03 13:48
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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