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問題已解決
老師您好：我們單位是一般納稅人，上個月發(fā)票已經(jīng)開了，稅已經(jīng)交了，但我做賬的時候沒做收入，做成了借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款，這個月我做收入的時候怎么做賬?。?/p>
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借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
2020 07/03 14:06
84784977 
2020 07/03 14:08
老師那銷項稅就不用管了？
佟老師 
2020 07/03 14:10
你之前繳稅時寫稅金的分錄了嗎？
84784977
2020 07/03 14:19
我之前就做了個借預(yù)收，貸銀行存款，其他的什么都沒做，就是開票軟件上的數(shù)字生成到了增值稅納稅申報表里了，把稅交了，但是賬上沒體現(xiàn)，這個月發(fā)現(xiàn)了這個問題，不知道該怎么解決了。
佟老師
2020 07/03 14:33
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
借銷項稅額
貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：未交增值稅
借：未交增值稅
貸銀行存款
84784977
2020 07/03 14:48
老師不是未交增值稅吧，就是上個月票開了，但沒做收入，在上個月這個票已經(jīng)繳稅了，這個月我在做一次收入稅不就重交了嘛，我這個賬怎么做？
佟老師
2020 07/03 15:19
你上個月不是沒做增值稅這個科目嗎？
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