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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們是純外貿(mào)企業(yè)無(wú)內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不抵扣的，但是我還是會(huì)認(rèn)證，會(huì)入賬。然后我今天發(fā)現(xiàn)我去年有個(gè)進(jìn)項(xiàng)的金額入多幾百塊，是房租的，然后那筆分錄的管理費(fèi)用-房租入少了幾百塊。現(xiàn)在要怎么調(diào)呢？
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您好，問(wèn)下您是希望調(diào)整以前年度損益還是調(diào)整當(dāng)期損益。
2020 07/04 11:56
84784955 
2020 07/04 14:45
自己想調(diào)哪個(gè)就調(diào)哪個(gè)的嗎？
小林老師 
2020 07/04 15:07
您好，是的，看您的要求，畢竟金額不大。
84784955
2020 07/04 15:15
那我調(diào)整當(dāng)期損益的時(shí)候怎么調(diào)呢？
小林老師
2020 07/04 15:51
您好，您調(diào)整當(dāng)期損益，借管理費(fèi)用～房租，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784955
2020 07/04 16:24
是要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是貸進(jìn)項(xiàng)稅額紅字？
小林老師
2020 07/04 16:32
您好，您是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅紅字是收到紅字發(fā)票的分錄。
84784955
2020 07/04 16:34
還有個(gè)問(wèn)題，認(rèn)證的時(shí)候我全都認(rèn)證了，但是賬上我發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)發(fā)票沒(méi)有入賬的，應(yīng)該是開(kāi)了沒(méi)報(bào)銷。現(xiàn)在要怎么處理呢？
小林老師
2020 07/04 16:38
您好，及時(shí)跟要報(bào)銷的人員聯(lián)系，先取得抵扣聯(lián)。
84784955
2020 07/04 16:50
是老板開(kāi)的，他說(shuō)不報(bào)銷了，是他自己的費(fèi)用
小林老師
2020 07/04 16:54
您好，那您做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784955
2020 07/04 17:15
我都沒(méi)入賬怎么轉(zhuǎn)出
小林老師
2020 07/04 17:15
您好，您在申報(bào)表里轉(zhuǎn)出，不是賬套內(nèi)。
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