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民非企業(yè)該如何計(jì)提企業(yè)所得稅
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你好 用的是民非的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話借；其他費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020 07/04 15:46
84784984 
2020 07/04 15:48
老師，我這個(gè)月計(jì)提了，我申報(bào)的時(shí)候選擇暫緩繳納，我們后期虧損的話就不用交了，哪應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么轉(zhuǎn)出呢？
來來老師 
2020 07/04 15:53
可以到12月時(shí)候看下 盈利還是虧損，在做處理
實(shí)務(wù)咱們是1月報(bào)12月稅 如果單位允許可以12月先不著急封賬，1月初填寫所得稅表看下
要是要交的和提的一樣不用動(dòng)
要是不一樣 修改下12月計(jì)提的分錄
要是不用交就是12月重新全年的計(jì)提
要是不允許晚封賬 可以看自己12月底利潤表就知道全年的情況了 預(yù)測(cè)下按上面方式處理
84784984
2020 07/04 15:56
可以肯定是虧損的，不用交，這個(gè)怎么沖應(yīng)交稅企業(yè)所得稅，年底沖會(huì)計(jì)分錄是什么？
來來老師
2020 07/04 15:59
年底時(shí)候 借；其他費(fèi)用紅字，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅紅字 紅字是全年的計(jì)提數(shù)
84784984
2020 07/04 16:01
謝謝 謝謝
來來老師
2020 07/04 16:09
客氣了 對(duì)您有幫助的話給個(gè)好評(píng)哦
84784984
2020 07/04 16:12
老師我還想問下，這個(gè)月我選擇暫緩繳納，后期申報(bào)企業(yè)所得稅虧損，網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)這筆該交的，自動(dòng)就消了是嗎，用不用去稅務(wù)大廳消這個(gè)
來來老師
2020 07/04 16:15
后期是明年一月 看目前的解答是到時(shí)候自動(dòng)的 但是建議到時(shí)候再看 現(xiàn)在變化太快
84784984
2020 07/04 16:23
好的，非常感謝您
來來老師
2020 07/04 16:24
客氣了 對(duì)您有幫助的話給個(gè)好評(píng)哦
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