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實(shí)務(wù)
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財(cái)務(wù)報表批準(zhǔn)報出日之后并且匯算清繳結(jié)束可以再調(diào)整以前年度的嗎？
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你好 是的 可以調(diào)整以前年度的。
2020 07/05 15:42
84784980 
2020 07/05 15:44
如果調(diào)整的話不是要動利潤分配了，可是報表已經(jīng)報出了怎么辦？
答疑蘇老師 
2020 07/05 15:46
你好 那只能影響今年的未分配利潤了。
84784980
2020 07/05 15:52
老師，比如去年的個人養(yǎng)老金都代扣代繳清了，但是科目仍有余額，應(yīng)該是去年賬務(wù)沒處理對，請問我如何做調(diào)整
答疑蘇老師
2020 07/05 15:53
你好 具體是什么科目有余額？同學(xué)要查找原因才可以調(diào)賬的。
84784980
2020 07/05 15:58
應(yīng)付職工薪酬-個人養(yǎng)老金 科目有余額
答疑蘇老師
2020 07/05 16:00
你好 是貸方余額嗎？
84784980
2020 07/05 16:02
貸方。是去年賬務(wù)積累出來的，需要調(diào)整
答疑蘇老師
2020 07/05 16:04
你好 那就借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤分配-未分配利潤
84784980
2020 07/05 16:17
這是調(diào)整去年利潤還是今年利潤？需要調(diào)整遞延所得稅嗎
答疑蘇老師
2020 07/05 16:20
你好 不用調(diào)整利潤，直接調(diào)整未分配利潤，不需要調(diào)整遞延所得稅的。
84784980
2020 07/05 16:26
可是這是去年發(fā)生的賬務(wù)，調(diào)整今年的未分配利潤會不會不嚴(yán)謹(jǐn)？
答疑蘇老師
2020 07/05 16:27
你好 因?yàn)?已經(jīng)過了匯算清繳了，沒法調(diào)整去年的了。
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