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實(shí)務(wù)
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老師金稅盤每年交的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣的吧，專票在增值稅發(fā)票平臺(tái)是不是得選擇發(fā)票不勾選那一項(xiàng)呢
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金稅盤每年交的服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣
不用勾選 直接填寫報(bào)表抵扣
2020 07/06 08:47
84784997 
2020 07/06 08:57
可是增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)中有發(fā)票不抵扣勾選，這個(gè)不應(yīng)該勾選一下嗎
玲老師 
2020 07/06 08:57
你好 不用的，這種發(fā)票規(guī)定不用勾選可以抵扣
84784997
2020 07/06 10:59
老師，金稅盤服務(wù)費(fèi)減免稅款應(yīng)該填到增值稅減免申報(bào)表中，那增值稅表四中的是不是也得填呢
玲老師
2020 07/06 11:05
您好，填寫復(fù)表示和主表23行
玲老師
2020 07/06 11:05
您好，填寫附表4和主表23行
84784997
2020 07/06 14:30
只填老師附表4和主表23行，那減免明細(xì)表不填嗎
玲老師
2020 07/06 14:31
你好，減免明細(xì)表和附表4一樣填寫，
84784997
2020 07/06 14:32
老師那上個(gè)年度的這個(gè)減免稅要加進(jìn)去嗎
84784997
2020 07/06 14:33
要累加到一起嗎，主表和附表都要累加嗎
玲老師
2020 07/06 14:47
您好，如果以前有留底，也可以一起抵扣，但是金稅盤只有第一次買的才可以全額抵扣，服務(wù)費(fèi)的，可以每年都抵扣
84784997
2020 07/06 14:50
服務(wù)費(fèi)每年抵扣不是全額嗎
玲老師
2020 07/06 14:51
服務(wù)費(fèi)每年抵扣全額抵扣
84784997
2020 07/06 14:52
老師，那就是以前留抵的今年也要累計(jì)到一起嗎
84784997
2020 07/06 15:07
老師，這樣累計(jì)以前年度的對(duì)吧
玲老師
2020 07/06 15:08
看你這個(gè)報(bào)表，你本期不用繳納增值稅，所以你這個(gè)金稅盤的這些還是可以留抵的
玲老師
2020 07/06 15:10
你好，23藍(lán)那個(gè)是你實(shí)際抵扣的增值稅，正好你抵扣你本期的金額，之后不用繳納增值稅，那你主表填寫的是對(duì)的，問你這些都抵扣了，你附表余額應(yīng)該是零
84784997
2020 07/06 15:11
老師，我們還沒抵扣增值稅
玲老師
2020 07/06 15:16
您好，如果您還沒有抵扣增值稅，那你主表23欄那個(gè)金額是什么？
84784997
2020 07/06 15:19
23欄沒抵扣就不填是嗎，只填附表4和減免明細(xì)表就可以吧
玲老師
2020 07/06 15:25
如果你本期不需要抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，你就不用填寫主表，23欄，然后附表填寫本期應(yīng)抵扣，本期實(shí)際抵扣那一欄填寫零，然后沒有抵扣的金額，在余額里顯示
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