問(wèn)題已解決

老師，我們小規(guī)模，季度超過(guò)30萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)票是1%，不需要填減免申報(bào)表吧！是直接填在3%那一欄嗎？增值稅

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 13:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要填寫(xiě)減免表2,3,4列，和主表16欄減征額下面，根據(jù)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)
2020 07/06 13:47
84785037
2020 07/06 13:50
不是已經(jīng)開(kāi)票是1嗎？還需要填減免申報(bào)表嗎？
maize老師
2020 07/06 14:02
自動(dòng)出來(lái)稅額是按3% ，你不填寫(xiě)，那和發(fā)票對(duì)不上了
84785037
2020 07/06 14:09
我懂了，2%減免申報(bào)表就填你開(kāi)的普票和專票的2%嗎？無(wú)票的不算是嗎？
84785037
2020 07/06 14:15
減征額這欄需要自己填嗎？不是自動(dòng)帶出來(lái)嗎？
maize老師
2020 07/06 14:24
算，要是有無(wú)票收入也算， 這個(gè)部分地區(qū)是自己帶出根據(jù)附表，部分地區(qū)是需要自己填寫(xiě)
84785037
2020 07/06 14:25
好的，知道了，以為2%只是開(kāi)票的部分
maize老師
2020 07/06 14:34
這個(gè)是減免的2% ，實(shí)際開(kāi)是1% ，交的也是1%
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