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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您上面的分錄是正確的，您后面收到發(fā)票時，把借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款這些分錄紅沖，然后再按照發(fā)票金額入賬
2020 07/07 11:36
84785044 
2020 07/07 11:43
明白了，謝謝您
玲老師 
2020 07/07 11:55
您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價
84785044
2020 07/07 15:01
老師，我剛忙點(diǎn)別的回來就給忘記應(yīng)該怎么弄了，是這樣我有個8800的錢已經(jīng)付了也攤銷完了，現(xiàn)在又有10000的票進(jìn)來應(yīng)該是怎么弄呢？我是先把之前8800的沖銷，然后入賬應(yīng)該怎么入呢？
玲老師
2020 07/07 15:04
后來又有發(fā)票進(jìn)來和前面這筆業(yè)務(wù)有什么關(guān)聯(lián)嗎？
84785044
2020 07/07 15:05
開票太隨性了，把前兩個月未開的，和這兩月應(yīng)開及未來倆月應(yīng)開的都給開了
玲老師
2020 07/07 15:10
您好，您具體想問什么問題？
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