問(wèn)題已解決

老師，第一問(wèn)應(yīng)該怎么做呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/07 11:44
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
業(yè)務(wù)（1）應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅=26*65%=16.9，管理不善造成的損失屬于非正常損失，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；用于集體福利的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，需要轉(zhuǎn)出；暴雨水災(zāi)屬于正常損失，不需轉(zhuǎn)出。
2020 07/07 11:59
84784985
2020 07/07 12:02
老師，用于集體福利是不是視同銷售
劉之寒老師
2020 07/07 12:13
1、視同銷售：將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)；將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資；分配給股東或者投資者；無(wú)償贈(zèng)送。 2、將外購(gòu)的貨物用于集體福利，不屬于視同銷售，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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