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計(jì)提社保和繳納社保的分錄

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 11:36
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
借：管理/銷(xiāo)售等費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷(xiāo)售等費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2020 07/08 11:37
84784963
2020 07/08 11:38
沒(méi)發(fā)工資呢
龍楓老師
2020 07/08 11:39
您說(shuō)的是提前繳納社保嗎？
84784963
2020 07/08 11:41
公司新成立 前兩個(gè)月沒(méi)發(fā)工資，但是已經(jīng)開(kāi)始買(mǎi)了社保
龍楓老師
2020 07/08 12:41
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用——養(yǎng)老等社保明細(xì) （公司承擔(dān)） 貸：銀行
龍楓老師
2020 07/08 12:42
你好 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 貸；銀行存款等科目
84784963
2020 07/08 12:54
個(gè)人和企業(yè)部分怎么體現(xiàn)的
龍楓老師
2020 07/08 21:59
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 貸；銀行存款等科目 其他應(yīng)付款
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