問(wèn)題已解決

建筑公司，別人**我公司，財(cái)務(wù)處理分錄怎么做？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 16:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，你就做成你自己的工程，**方給你提供發(fā)票你做成本和進(jìn)項(xiàng)，
2020 07/08 17:06
84784956
2020 07/08 17:10
收到甲方100萬(wàn)，他們提供了95萬(wàn)成本票，其中5萬(wàn)是他們自己付的現(xiàn)金，90萬(wàn)是我們用100萬(wàn)付的，該怎么記分錄呢？需要給他們掛賬嗎？
樸老師
2020 07/08 17:20
90萬(wàn)是我們用100萬(wàn)付的什么意思
84784956
2020 07/08 17:28
是的，90萬(wàn)用甲方給的100付款。
樸老師
2020 07/08 17:38
你的意思是你留了１０萬(wàn)的稅費(fèi)和管理費(fèi)吧
84784956
2020 07/09 09:21
留的稅款和管理費(fèi)，用我們自己的成本票抵，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。我的意思是：收入100萬(wàn)的分錄計(jì)入銀行存款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那么成本借方工程施工95萬(wàn)，貸方銀行存款90萬(wàn)，還有5萬(wàn)對(duì)方自己現(xiàn)金付款的，我怎么記賬？
樸老師
2020 07/09 09:29
借工程施工貸銀行存款90貸現(xiàn)金5萬(wàn)
84784956
2020 07/09 09:30
可是5萬(wàn)是**我們的人付的，我們沒(méi)付啊，貸方現(xiàn)金的話，我們賬不平啊
樸老師
2020 07/09 09:41
這個(gè)五萬(wàn)你不給他們了嗎？不給了直接放進(jìn)私戶(hù)里五萬(wàn)，平帳就可以
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