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老師,您好。稅控盤抵扣時,我4月份抵扣時做借管理費用280貸銀行存款280 4月結(jié)轉(zhuǎn)時借本年利潤280 貸管理費用280 5月抵扣時借應(yīng)交增值稅減免稅280貸管理費用 280 結(jié)轉(zhuǎn)時借管理費用280貸本年利潤280 我這分錄做的對么

84785022| 提問時間:2020 07/08 21:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你做的分錄是正確的
2020 07/08 21:23
84785022
2020 07/08 21:25
老師,那么,我現(xiàn)在報利潤表時,凈利潤差了560,我估計就是管理費用,或是本年利潤,這塊差的,我怎么辦啊老師
84785022
2020 07/08 21:26
因為我這很簡單,沒有別的
84785022
2020 07/08 21:29
我6月的余額本年利潤是負26383.34 我報表是負的26942.34 老師麻煩幫我分析一下我錯在那啊
鄒老師
2020 07/08 21:35
你好,凈利潤差了560,稅控盤發(fā)生額280,那說明原因就在這里 是不是你單位的財務(wù)軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的?如果是,你可以在減免的時候計入管理費用借方負數(shù)核算
84785022
2020 07/08 21:40
老師我沒聽明白,我這是給別人代賬,自己用表格做的,我的這倆個數(shù)哪個是正確的的,我有點蒙了,老師您在說明白點吧,感謝
84785022
2020 07/08 21:41
我也是才開始做,老師幫幫我
84785022
2020 07/08 21:53
老師您在詳細說說好嗎
鄒老師
2020 07/08 22:15
你好,凈利潤差了560,稅控盤發(fā)生額280,那說明原因就在這里 是不是你單位的財務(wù)軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的?如果是,你可以在減免的時候計入管理費用借方負數(shù)核算 用表格做賬,就需要檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制 計算錯誤導(dǎo)致了差額560(是稅控盤費用金額的2倍)
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