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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收款預(yù)繳稅款及稅費(fèi)怎么申報
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你好，需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款》表，前往柜臺申報（目前所了解的大部分地區(qū)無法尚未實(shí)現(xiàn)該預(yù)交款網(wǎng)上申報），應(yīng)交增值稅就是含稅的預(yù)收款除以1.09再乘以3%。另外還要同時預(yù)繳土地增值稅，按照不含稅的預(yù)收款乘以當(dāng)?shù)囟惥忠蟮恼魇章?，這個可以網(wǎng)上申報。
2020 07/08 23:41
84785006 
2020 07/09 10:18
増值稅預(yù)徼稅款表、土地增值稅納稅申報表 二個表都在網(wǎng)上申報成功，、稅款還沒交，現(xiàn)在增值稅納稅申報主表校驗失敗，提示 減免稅申報明細(xì)表存在錯誤，進(jìn)入減免稅申報明細(xì)表校驗提示 減免項目銷售款欄應(yīng)與主表的8欄金額一致，但免稅性質(zhì)代碼及名稱內(nèi)沒有房產(chǎn)預(yù)收款項
宇飛老師 
2020 07/09 10:24
怎么是減免稅呢，這個預(yù)收款是開的零稅率發(fā)票，但是不是說它是減免稅，我們這邊目前預(yù)繳都是只能去柜臺申報，和增值稅申報表是沒有鉤稽關(guān)系的。
84785006
2020 07/09 10:36
是主表校驗時提示的，但沒完成主表通不過
宇飛老師
2020 07/09 10:48
你試試這個預(yù)繳增值稅只填寫在預(yù)繳表，不體現(xiàn)在主表能不能行，因為這個預(yù)繳稅款不是免稅的，就是收據(jù)性質(zhì)，在主表是沒有對應(yīng)的項目給它的。
84785006
2020 07/09 10:56
主表一表集成自動統(tǒng)計到銷售額第四項8欄內(nèi)
84785006
2020 07/09 10:57
第四項為免稅銷售額
宇飛老師
2020 07/09 10:58
是說你填了預(yù)繳表，預(yù)繳表的數(shù)據(jù)會自動到主表一的第八行免稅銷售額嗎
宇飛老師
2020 07/09 10:59
如果是強(qiáng)制過來，那么系統(tǒng)可能就默認(rèn)這個是免稅了，那么你就要填寫下附表四的減免稅明細(xì)，否則對不上，至于沒有對應(yīng)的項目填寫還得咨詢下稅管員或者12366，是否找個相近的填寫，不然報表平不了。
84785006
2020 07/09 11:23
上月開的零稅率發(fā)票總額，本月申報時主表及附表三的數(shù)據(jù)與發(fā)票金額一致，預(yù)繳稅表是之后才填的
宇飛老師
2020 07/09 11:31
那你這個零稅率發(fā)票有體現(xiàn)在主表和附表三里嗎，在附表三是體現(xiàn)為第八行免稅的項目了？然后主表也是免稅銷售額？
宇飛老師
2020 07/09 11:32
現(xiàn)在是哪里無法匹配，過不去？
84785006
2020 07/09 11:38
附三表自動在第1欄免稅銷售額，項目為免稅項目
84785006
2020 07/09 11:40
向老師提問題的第二條內(nèi)容
宇飛老師
2020 07/09 11:44
那現(xiàn)在就是減免稅表里面數(shù)據(jù)和附表三不一致咯，你看下有沒其他這種性質(zhì)的選項，填一個進(jìn)去把他做平。
84785006
2020 07/09 11:53
謝謝宇飛老師辛苦了。決定下午到稅務(wù)局去
宇飛老師
2020 07/09 11:54
不客氣，滿意請給五星評價哈，祝你工作順利。
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