00:10:00
問題已解決
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理，6月沖紅，如何做帳調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了
2020 07/09 08:46
84785013 
2020 07/09 08:49
做了沖紅以后影響當季的成本和利潤，那各需要調(diào)整
鄒老師 
2020 07/09 08:50
你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785013
2020 07/09 08:50
不是，這個分錄已經(jīng)做了
鄒老師
2020 07/09 08:51
你好，你是指之前開具的藍字發(fā)票分錄，紅字沖銷分錄都做了的意思？
84785013
2020 07/09 08:51
而是覺得這個季度沖紅后影響到成本和利潤是嗎？
鄒老師
2020 07/09 08:53
你好
收入一正一負，剛好抵消了，不影響當季度的利潤才是的
84785013
2020 07/09 08:53
是的，這個后續(xù)如何做賬務處理
84785013
2020 07/09 08:55
跨年度了，正數(shù)分錄是2019年做的了
鄒老師
2020 07/09 08:59
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
當時的分錄是，借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了，紅沖分錄是
借；主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目
閱讀 602
描述你的問題，直接向老師提問
182
意見反饋
