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員工工資計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄如何填寫(xiě)，計(jì)提月份和發(fā)放月份如何說(shuō)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 09:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020 07/09 09:41
84784983
2020 07/09 09:44
工資是發(fā)放上月計(jì)提本月嗎
玲老師
2020 07/09 09:50
您好，工資是發(fā)生的，當(dāng)月就計(jì)提，然后實(shí)際發(fā)放，按照實(shí)際情況，哪個(gè)月發(fā)放工資就哪個(gè)月做發(fā)放工資的那個(gè)分錄
84784983
2020 07/09 09:53
比如，6月份，發(fā)放5月份工資，計(jì)提幾月份工資呢？
玲老師
2020 07/09 10:03
五月份的工資應(yīng)該在五月份計(jì)提
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