問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表如何填，有兩個(gè)表，附表一，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，先填什么？如何填？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 09:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有差額納稅只需要填寫(xiě)主表，有開(kāi)1%或者是免稅填寫(xiě)減免表，先填寫(xiě)主表，你們啥情況，季度不超過(guò)30萬(wàn)，填寫(xiě)10行就可以，后面都不需要填寫(xiě)，季度超過(guò)30萬(wàn)或者是開(kāi)專(zhuān)票，填寫(xiě)2行和1行，開(kāi)1%對(duì)應(yīng)不含稅的銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減免表2.3.4列，和主表減征額
2020 07/09 09:59
84784947
2020 07/09 19:29
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借，預(yù)收賬款24000元，貸，其他業(yè)務(wù)收入，，今年6月開(kāi)3%紅票，票借，預(yù)收賬款一24000元貸，其他業(yè)務(wù)收入一24000元，重開(kāi)5%發(fā)票，借預(yù)收賬款24000元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元，其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元，同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。，借，應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元，貸，營(yíng)業(yè)外收入1142元，此分錄正確嗎，本季度增值稅怎么申請(qǐng)??？
maize老師
2020 07/09 19:41
增值稅，這個(gè)藍(lán)字發(fā)票-紅字發(fā)票去申報(bào)，這個(gè)小于0話(huà)，這個(gè)普通發(fā)票話(huà)，這個(gè)之前學(xué)員問(wèn)過(guò)稅局剛反饋，稅局直接0申報(bào)這樣
84784947
2020 07/10 08:12
首先感謝老師，給予著急的學(xué)生解答，藍(lán)字紅票-紅字發(fā)票，-24000十22858=-1142元，所以增值稅可以0申報(bào)，本公是安徽省，發(fā)票是普通發(fā)票？
maize老師
2020 07/10 08:18
不知道你們那邊啥情況，之前那個(gè)學(xué)員我忘記問(wèn)哪里了，是的，也是普通發(fā)票，反饋稅局說(shuō)叫他們0申報(bào)，這不給負(fù)數(shù)申報(bào)，你這個(gè)最好是問(wèn)下你稅局口徑
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