問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度有155000的未開票收入。我做賬時(shí)候分錄價(jià)稅分離是按照1%分離嗎？ 報(bào)稅的時(shí)候我是按百分之三分離嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 14:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 嗯是的 按1%開票的 你們要價(jià)稅分離的 你們季度這個(gè)是減免的 因?yàn)槟銈儧](méi)有超過(guò)30萬(wàn) 填寫10欄免稅銷售欄次即可
2020 07/09 14:01
84784981
2020 07/09 14:11
老師，這筆收入沒(méi)有開票呢
meizi老師
2020 07/09 14:14
你好沒(méi)有開票 也是無(wú)票收入的 按上面說(shuō)的去報(bào) 你們沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
84784981
2020 07/09 14:17
老師，報(bào)稅理解了。 賬上按1%提應(yīng)交增值稅？1%再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入對(duì)的吧？ 最后報(bào)稅跟賬上增值稅不符沒(méi)關(guān)系的吧
meizi老師
2020 07/09 14:21
你好 嗯是的 免的部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去即可
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