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老師，商品入庫發(fā)票，我暫時不認(rèn)證抵扣發(fā)票，請問我做入庫的話分錄怎么做??？謝謝老師
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你好
借；庫存商品 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020 07/09 14:17
84785007 
2020 07/09 14:18
老師，我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院，這部分免增值稅，我到時候認(rèn)證抵扣發(fā)票的時候，捐贈的這部分是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??？謝謝老師
鄒老師 
2020 07/09 14:26
你好，我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院，這部分免增值稅，如果之前進(jìn)項抵扣了，就需要做轉(zhuǎn)出處理
84785007
2020 07/09 14:36
老師，沒有抵扣呢，現(xiàn)在正在問您嘞，我后面抵扣的話怎么處理?。恐x謝老師
鄒老師
2020 07/09 14:37
你好，沒有抵扣進(jìn)項稅額就不需要轉(zhuǎn)出的
后面抵扣這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
84785007
2020 07/09 14:52
老師，等我抵扣的時候這部分捐贈的做到哪里??？謝謝老師
鄒老師
2020 07/09 15:08
你好，用于捐贈的部分開始就不做進(jìn)項稅額處理
如果做了進(jìn)項稅額抵扣了，就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的
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