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我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，6月份開了120萬的含稅發(fā)票，因?yàn)橐恍﹩栴}導(dǎo)致外監(jiān)證沒有開，6月份120萬沒有預(yù)繳稅款，6月份計(jì)提了增值稅和附加稅的分錄。去稅務(wù)局咨詢了一下，說在7月15日前去外地工程所在地預(yù)繳了就行。我想請問一下，那7月季報(bào)的時(shí)候，報(bào)表該怎么填？還是說7月份預(yù)繳的稅款就在7月份，預(yù)繳的稅款就會(huì)在報(bào)表上面自動(dòng)出來？
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您好，他的意思是7月份報(bào)所屬6月份的稅款吧
2020 07/09 23:00
文老師 
2020 07/09 23:00
您說的報(bào)表是什么報(bào)表
84785017 
2020 07/09 23:14
嗯，是的。涉及報(bào)表有增值稅，附加稅，還有所得稅報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表
文老師
2020 07/10 12:15
您預(yù)繳的需要您自己填寫的，可以看下建筑業(yè)報(bào)稅實(shí)操的課程
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