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預(yù)收帳款太大，應(yīng)收怎么調(diào)帳

84785039| 提问时间：2020 07/09 21:19
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是什么原因?qū)е碌念A(yù)收賬款余額太大呢？
2020 07/09 21:19
84785039
2020 07/09 21:21
收到貨款還沒開發(fā)票，但下個(gè)月會(huì)開出發(fā)票
鄒老師
2020 07/09 21:23
你好，那收款的時(shí)候計(jì)入預(yù)收賬款 開具發(fā)票確認(rèn)收入，就可以沖銷預(yù)收賬款掛賬的金額了
84785039
2020 07/09 21:27
現(xiàn)在只是想調(diào)整報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)
鄒老師
2020 07/09 21:36
你好，調(diào)整預(yù)收賬款的分錄是 借；預(yù)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785039
2020 07/09 21:38
我只想調(diào)整報(bào)表，不調(diào)
鄒老師
2020 07/09 21:39
你好，沒有只調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)，而不做相應(yīng)賬務(wù)處理的方法的
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