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問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款還沒(méi)收到錢(qián)賬不會(huì)平嗎？
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您好，是的，應(yīng)收賬款沒(méi)有收回來(lái)，余額在借方
2020 07/10 09:01
84784954 
2020 07/10 09:03
那我這個(gè)賬不平怎么辦，錢(qián)也不知道什么時(shí)候收回來(lái)
玲老師 
2020 07/10 09:11
你好 掛應(yīng)收賬款就可以了 后面收回來(lái)平這個(gè)科目 不收回來(lái)賬也不可能不平
84784954
2020 07/10 09:34
賬沒(méi)收回來(lái)就不可能平賬嗎
玲老師
2020 07/10 09:42
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這筆分錄是平的，你的帳就應(yīng)該是平的，錢(qián)沒(méi)有收回來(lái)只是應(yīng)收賬款，這個(gè)科目有余額
84784954
2020 07/10 09:43
這個(gè)應(yīng)收有余額就不平，因?yàn)槲医Y(jié)轉(zhuǎn)了，負(fù)債那邊就多了這邊少了
玲老師
2020 07/10 09:53
好，應(yīng)收賬款沒(méi)有收回來(lái)，這個(gè)科目有余額就掛著，不用結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)到哪兒了？
84784954
2020 07/10 09:53
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)了，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
玲老師
2020 07/10 10:03
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)，
84784954
2020 07/10 10:05
對(duì)，我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，賬不平，因?yàn)閼?yīng)收賬款還有余額
玲老師
2020 07/10 10:23
您賬不平也不是因?yàn)閼?yīng)收賬款有余額而不平的，因?yàn)槟銘?yīng)收賬款，這筆分錄是平的
84784954
2020 07/10 10:24
那是因?yàn)槭裁茨?？不是因?yàn)檫@筆應(yīng)收賬款還沒(méi)有收到嗎？因?yàn)橘Y產(chǎn)那邊就是少了這個(gè)數(shù)據(jù)
玲老師
2020 07/10 10:57
您好，這筆分錄是平的，肯定不是因?yàn)檫@筆分錄產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債表不平，
玲老師
2020 07/10 10:58
報(bào)表不平，您先檢查一下上期屏不屏，然后科目余額表平不平？
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