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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人上年三季度至今年一季度未結(jié)轉(zhuǎn)成本，三季度如何做賬務(wù)處理
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你好 你要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。 上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來轉(zhuǎn) 。 20。1季度就直接按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)
2020 07/10 15:03
84785002 
2020 07/10 15:04
老師可以說一下具體分錄嗎
meizi老師 
2020 07/10 15:07
你好 你是什么成本 你要說下業(yè)務(wù)
84785002
2020 07/10 15:09
營業(yè)成本
84785002
2020 07/10 15:10
物業(yè)公司發(fā)生的保安費(fèi)用、保潔費(fèi)用
meizi老師
2020 07/10 15:13
你好 19.3-4月借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整 20年直接做 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785002
2020 07/10 15:22
我們這邊的業(yè)務(wù)是 借：營業(yè)成本—保安費(fèi)用
營業(yè)成本—保潔費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785002
2020 07/10 15:23
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該咋做
meizi老師
2020 07/10 15:24
你好 你說的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)本年利潤 ？
84785002
2020 07/10 15:26
是的，是本年利潤
meizi老師
2020 07/10 15:29
你好 那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 你19年是做了借：營業(yè)成本—保安費(fèi)用
營業(yè)成本—保潔費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬 那你就做 借利潤分配- 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整-保安費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整 -保潔費(fèi)用 ； 今年的直接做 ：借本年利潤貸營業(yè)成本—保安費(fèi)用
營業(yè)成本—保潔費(fèi)用
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