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二季度小規(guī)模普票原本應(yīng)該是開(kāi)1%，錯(cuò)開(kāi)成3%了，要怎么填寫(xiě)申報(bào)表？可以自行換算成1%填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 09:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 第二季度開(kāi)多少金額發(fā)票呢
2020 07/10 09:34
蔣飛老師
2020 07/10 09:46
那就只能按開(kāi)票稅率3%填寫(xiě)申報(bào)表了。 把不含稅金額填寫(xiě)第三行就可以了。
蔣飛老師
2020 07/10 09:47
可以自行換算成1%的，可以在現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票沖減，然后再開(kāi)1%發(fā)票。
蔣飛老師
2020 07/10 09:52
是的，這個(gè)3%要單獨(dú)剔出來(lái)填寫(xiě)申報(bào) 這個(gè)月可以開(kāi)紅字發(fā)票沖減，然后重新開(kāi)票。
蔣飛老師
2020 07/10 10:06
可以和3%正數(shù)發(fā)票金額合計(jì)后，一起申報(bào)。
蔣飛老師
2020 07/10 11:30
可以把申報(bào)表數(shù)字改一下（改為和發(fā)票金額一致）
84784991
2020 07/10 09:36
已經(jīng)超過(guò)三十萬(wàn)需要交稅了
84784991
2020 07/10 09:50
發(fā)票已經(jīng)交給客戶了，現(xiàn)在就是整個(gè)季度都是按1%開(kāi)票的，就錯(cuò)開(kāi)了一張3%的發(fā)票 我本期應(yīng)納稅減征額是按2%進(jìn)行減征的，那這個(gè)3%要單獨(dú)剔出來(lái)嗎？
84784991
2020 07/10 09:56
二季度還有一份發(fā)票是沖紅1月份的，是按3%的稅率沖紅的，那我這個(gè)也是要單獨(dú)算嗎
84784991
2020 07/10 11:19
報(bào)稅與實(shí)際發(fā)票上的金額有出入，差0.3元有影響嗎。做賬的時(shí)候是按照發(fā)票上的金額錄入的，但是實(shí)際報(bào)稅算出的金額與賬上應(yīng)交稅的金額有點(diǎn)差別，多出的這部分要怎么做賬轉(zhuǎn)出去
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