問(wèn)題已解決

總分公司(分公司不是獨(dú)立核算），不在同一市，異地移送貨物，企業(yè)所得稅怎么處理，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 10:23
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅不屬于視同銷(xiāo)售 因?yàn)樗袡?quán)沒(méi)有轉(zhuǎn)移 總公司 借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái) 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 分公司：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 其他應(yīng)付款
2020 07/10 10:28
84785035
2020 07/10 10:32
用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
鐘存老師
2020 07/10 10:39
不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是公司貨物存放地點(diǎn)的轉(zhuǎn)移
84785035
2020 07/10 10:44
好的，謝謝
鐘存老師
2020 07/10 10:44
不客氣，祝您工作順利
84785035
2020 07/10 10:49
我還有一個(gè)問(wèn)題耶，就是分公司是小規(guī)模的，所以是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的耶，要怎么弄
鐘存老師
2020 07/10 11:00
那就直接把增值稅計(jì)入產(chǎn)品成本
84785035
2020 07/10 11:02
好的，非常感謝
鐘存老師
2020 07/10 11:05
不客氣 祝您工作順利
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