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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司交房租費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，后收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借其他應(yīng)付款貸銀行，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020 07/10 10:28
84784981 
2020 07/10 10:34
支付房租，物業(yè)費(fèi)
借：應(yīng)付賬款—房租/物業(yè)費(fèi)/某某公司
貸：銀行存款
收到發(fā)票時(shí)：(專票)
借：管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi)/房租
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
maize老師 
2020 07/10 10:43
可以，可以，可以，可以
84784981
2020 07/10 10:50
好的！2019年10月份的會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了，這個(gè)月做調(diào)整(原會(huì)計(jì)分錄：借管理費(fèi)用 貸銀行存款)
調(diào)整的分錄：
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款 負(fù)數(shù)
然后做正確的會(huì)計(jì)分錄？這樣處理對(duì)嗎？
maize老師
2020 07/10 10:57
借銀行 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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