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免抵退申報匯總表中“當期應退稅額”如何做會計分錄?

84784965| 提問時間：2020 07/10 14:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
一、如果退的是當年的 借:銀行存款貸:所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅金--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020 07/10 14:18
84784965
2020 07/10 14:22
我再詳細說一下，是當月我司申報免抵退，然后該報表最后是當期應退稅額，還沒有收到退款，要不要做賬的問題?
樸老師
2020 07/10 14:29
還沒收到不做，收到了才做
84784965
2020 07/10 14:39
如果是當期免抵稅額怎么做賬?
樸老師
2020 07/10 14:42
借:銀行存款貸:所得稅費用
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