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公司買了一輛汽車,做賬的時(shí)候一次性計(jì)提折舊了,在所得稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填?四列都要填這個(gè)數(shù)嗎

84784991| 提問時(shí)間:2020 07/11 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 賬上應(yīng)該是按月折舊,你才需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊會(huì)計(jì)上沒有一次折舊。
2020 07/11 10:58
84784991
2020 07/11 11:00
公司購(gòu)買的汽車35000元,四月份買的,我五月份就直接提折舊35000元,這樣需要填加速折舊表嗎
84784991
2020 07/11 11:00
這幾列應(yīng)該怎么填
郭老師
2020 07/11 11:03
你賬上能修改嗎 不修改的填寫不了這個(gè)表
84784991
2020 07/11 11:05
那應(yīng)該是怎么修改分錄呢,我做的是借管理費(fèi)用折舊35000,貸累計(jì)折舊35000,已經(jīng)進(jìn)入管理費(fèi)用了,那我可以選擇不填寫這個(gè)表嗎
郭老師
2020 07/11 11:09
你好,你可以看下這個(gè) 會(huì)計(jì)上按月折舊 固定資產(chǎn)加速折舊表 第一列填寫原值 第二三列填寫賬上的折舊 第四列填寫一次折舊的
84784991
2020 07/11 11:11
那小汽車一般是分幾年進(jìn)行折舊
郭老師
2020 07/11 11:16
你好,稅法規(guī)定,最低五年。
84784991
2020 07/11 11:28
當(dāng)月入賬應(yīng)該下月進(jìn)行折舊吧?當(dāng)月不能計(jì)提折舊對(duì)嗎
郭老師
2020 07/11 11:29
是的次月才可以折舊的。
84784991
2020 07/11 11:44
是這樣填嗎?填完這個(gè)金額沒有生成到主表呢,是要等匯算清繳再調(diào)減嗎? 每個(gè)季度報(bào)都要填寫這個(gè)表嗎?
郭老師
2020 07/11 11:50
你好 第五欄=第四欄-第三欄 不可以
84784991
2020 07/11 11:52
這個(gè)表只用填一次就行了嗎?已經(jīng)加速扣除完了那下個(gè)月不需要再填了吧
郭老師
2020 07/11 11:56
以后每個(gè)季度都要填寫 一直到第四季度 匯算清繳也要填寫 以后每年的匯算清繳調(diào)增
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